Q:固定资产模块12月结账的时候提示：制单业务未完成，不能进行此项操作？但是在批量制单的记录上显示的都是之前月份的已制单的记录，不需要生成凭证的，怎么办？

A:在固定资产模块-凭证处理-批量制单中删除制单记录即可。

Q:应收应付结账出现提示：存在不同科目单据的冲销情况需要制单，是否处理？应该怎么做呢？

A:应收和总账对账，按照客户+币种去核对，查询总账模块应收和预收的余额是否正确；如果对账平衡，总账的科目数据也没有问题，直接点击否去处理，反之调整平衡之后，进行结账。

Q:采购销售模块，12月结账的时候经常提示：本年度有已完成未关闭的订单，如果不想关闭会有什么影响呢？

A:不想关闭的话点击“否”就行，不影响月结的；但是如果要做数据卸出的话，这部分数据可能会无法卸出哟。

Q:2022年1月1日登陆软件，提示不存在的年度怎么办？

A:用21年登录软件，到基础设置-基本信息-会计期间中新增一个2022年的会计期间后即可正常登陆。

Q:21年12月还没有结账，现在能做22年的凭证吗？

A:可以，做好账套备份，新建22年会计期间后，登陆22年到总账-期初余额中点击开帐按钮，开帐完毕后即可做22年的凭证。

Q：2021年没有结账，2022年哪些单据不能提前做？

A：采购结算单，出库调整单，入库调整单

Q：账套主管登录2022年查询科目明细账，只能选择2022年进行查询，选择不到2021年，为什么？

A：年结方式选择的是账套库初始化或者数据卸出，导致2021年和2022年不在同一个账套库，因此不支持跨年查询。这种情况只能登陆2021年去查询21年的数据。

Q：2022年公司组织架构发生了调整，很多部门要删减，但是删除时提示部门已经使用了，实际上今年还没有用？

A：采用了开账结账的年结方式，上下年的数据、档案是连续的。因此如果要对档案进行大调，建议做数据卸出，卸出后再来调整。（让年度不连续，再调整没有问题的）