知识要点：核销规则的设置是为了规范核销的要求，控制应收应付模块的单据上的某项内容必须一致才能进行核销操作。应收管理可以控制的选项有：客户、部门、业务员、合同、订单、项目、发（销）货单，应付管理的控制原理与应收管理一致。
总结：
1、操作方法：打开【应收管理】-【设置】-【选项】，在【核销规则】页签中进行勾选需要控制的内容；
2、具体应用：自动核销和手工核销都按照核销规则来进行；
具体操作：
打开【应收管理】-【设置】-【选项】，在【核销规则】页签中进行勾选需要控制的内容。
[核销规则](javascript:kadovTextPopup(this))默认为按客户（客户为必选项，不可取消），可按客户+其他项进行组合选择；
其他项可以选择部门、业务员、合同、订单、项目、发（销）货单。
如选择客户+部门，则表示核销时，需客户和部门都相同，其他以此类推。
具体应用：
核销规则勾选了客户+部门：
上下单据的部门必须一致，否则就会出现“不符合核销规则”的报错，如图：
在同一部门的单据上录入本次结算金额，可以核销成功：
核销规则勾选客户+订单：
核销规则里勾选了订单，销售发票要参照销售订单做，收款单表体要录入订单号（表头录入订单号无效），才可以进行核销
应收单上无法录入订单号，无法和订单关联，因此核销勾选勾选了订单时，应收单无法进行核销。
在同一订单号的单据上录入本次结算金额即可核销：
