🍳情况简要说明：
1，制造加工企业初创企业无期初结存
2，尽量简化运行流程
✍启用模块：购销管理（采购、销售、应收、应付）、库存核算
🛠 立账方式：发票立账
💊要求：完善企业内部控制、数据真实准确完整可随时调用、账实相符
✍软件参数：
产品成本平均法计算成本，使用单计量统计
软件不允许负库存
A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，库存不足需要及时通知生产部门进行生产排产
B，当接受到发货通知时，销售部门在系统中参照【销售订单】生成具体的【销货单】
C，仓库人员根据系统中的【销货单】打印并进行货物发出，货物发出后审核系统中【销货单】
（注：销货单审核后系统自动生成销售出库单）
D，当销售部门需要开具销售发票的时候，直接在系统中参照【销货单】生成具体的【销售发票】
E，财务部门根据销售部门填制的【销售发票】在税控系统中开具对应的增值税发票，并审核【销售发票】
F，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应对应的【销售发票】
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况
q3，发生预收款时，可以先填制收款单，等到开具发票时再进行应收核销
A，当采购部门接到物料需求部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】
B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门及时通知仓库收货，仓库人员根据系统中的【采购订单】生成【进货单】打印单据并办理货物的入库工作
C，仓库人员整理供应商提供的送货单据并和系统中打印好的【进货单】纸质单据，送达采购人员手中，采购人员核对无误后，提交给财务人员进行系统【进货单】的审核（注：进货单审核后自动生成采购入库单）
D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【进货单】生成具体的【采购发票】，并把发票等附件提交到财务部门
E，财务部门根据采购部门提供的发票等附件审核【采购发票】
F，当需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，填制具体的付款申请，并把对应的单据附件送达财务部门
G，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成应付核销工作
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况
A，生产计划人员对收到的生产任务进行统筹安排后，并通知车间生产部门进行领料生产
B，生产助理在系统中填制【材料出库单】，并安排人员到仓库进行领料
C，仓库人员根据【材料出库单】进行物料发出后，审核【材料出库单】
D，车间完成加工生产后，生产助理系统填制【产品入库单】，并将完工产品送达仓库
E，仓库根据【产品入库单】完成产品的收入后，审核【产品入库单】
注：
q1,排产中发现物料不足，及时向采购部门申请物料
A，会计月完成存货的领用及入库后，成本会计在库存核算中点击原材料仓库【重新计价】进行材料单价的计算与更新
B，统计本月的产品所需材料费用、人工费用、制造费用……
C，成本会计在库存核算的【产品成本录入工具】进行成本分配
D，成本会计在库存核算中点击成品仓库【重新计价】进行产成品单价的计算与更新
