🍳情况简要说明：
1，制造加工企业
2，尽量简化运行流程
✍启用模块：购销管理（采购、销售、应收、应付）、库存、核算、生产、委外、总账
💊要求：完善企业内部控制、数据真实准确完整可随时调用、账实相符
流程简述：
⭕销售业务：
1，业务员和客户达成销售协议，确认销售事项后。填制销售订单并审核。如果该过程中涉及样品和赠送等，填制其他出库单并由仓管员进行审核。
2，通过填制销售订单过程中或者专门现存量查询，可以判断仓库的库存是否充足，如果库存充足，可直接推式（或参照式）生成销售发货单，并由销售审核人员进行审核；如果库存不足，可提交缺货申请（或直接采购申请）等待库存充足后，再进行销售发货单的填制与审核；审核后记得打印销售发货单，提供给仓库一份。
3，审核后的销售发货单，系统会自动生成销售出库单。此时仓管员根据业务员打印出来的销售发货单进行发货，发货后同时审核销售出库单。（仓管发现错误即使反馈修改发货单到正确）
4，当业务员和客户对账后，需要开票。在系统中填制销售发票（参照发货单生成），同时通知发票开票员开具发票，开票员根据发票内容开出销售发票后审核销售发票。
5，财务部门收到客户款项时，可直接填制收款单同时并与销售发票核销。也可以选择对应的销售发票生成收款单并核销。
⭕生产业务：
1，根据销售部门提供生产通知单或者日常的生产计划，进行汇总整理后，填制生产订单，并审核。
2，根据采购需求分析或者认为统计的缺料信息，向采购部门提交采购申请
3，物料充足没有缺料，可以直接下达生产部门进行领料生产。生产助理参照生产订单生成对应（或者找到生产订单下推生成）材料出库单
4，仓管员根据领料单进行发料，发料后并审核材料出库单。
5，车间生产完成后，计划核对好生产数量后，参照生产订单生成入库单并进行打印单据，同步移动仓库
6，仓库管理员收到车间移交的产品，核对无误后，办理入库同时审核入库单；
⭕采购业务：
1，采购业务员根据各部门提交的采购申请进行汇总整理后，形成采购计划，并向供应商询价后，确认最终采购合同。并在系统中填制采购订单并审核。
2，供应商送达货物到达企业后，采购员参照采购订单生成生成一张采购入库单，仓管员根据采购入库单复核供应商的货物，确认无误后进行采购入库单的第一道审核；采购员整理仓库入库单和供应商送货单据，移送财务人员进行采购入库的终审(终审仅确认价格信息)
3，仓库员收货过程中，发货货物不符，通知采购员确认正确状态。如果货物超出有赠送，填制其他入库单并审核做赠送处理。
4，采购员收到供应商提供的发票，在系统中参照入库单填制采购发票（费用发票）并结算，并将发票提交给财务复核人员，确认没有问题后，进行发票的终审，并确认应付。
5，财务部门收到供应商的付款申请时，可直接填制付款单并在是收到采购发票时核销。也可以选择对应的采购发票生成付款单并核销。
⭕委外业务：
1，根据销售部门提供缺货通知单或者日常的生产计划，进行汇总整理后，填制委外订单，并审核。
2，根据采购需求分析或者认为统计的缺料信息，向采购部门提交采购申请
3，物料充足没有缺料，可以直接下达委外发料。计划参照委外订单生成对应（或者找到委外订单下推生成）材料出库单，并打印后安排去仓库领料，然后发给委外商
4，仓管员根据领料单进行发料，发料后并审核材料出库单。
5，委外商生产完成后，计划员核对好数量后，参照委外订单生成委外入库单并进行打印单据，同步移动仓库，如果货物超出有赠送，填制其他入库单并审核做赠送处理。
6，仓库管理员收到委外商移交的产品，核对无误后，办理入库同时审核入库单；计划整理仓库入库单和委外送货单据，移送财务人员进行委外入库的终审(终审仅确认价格信息) 同时，对委外入库和发料做核销。
7，计划收到委外商提供的发票，在系统中参照入库单填制委外发票，并将发票提交给财务复核人员，确认没有问题后，进行发票的终审，并确认应付。
8，财务部门收到供应商的付款申请时，可直接填制付款单并在是收到委外发票时核销。也可以选择对应的采购发票生成付款单并核销。
