采购处理采购发票，退票不退货

场景：采购发票发票做错了，退票从开处理。

操作步骤：

1. 采购发票开错后，需要开具红字发票来冲正错误的蓝字发票。
2. 同时，需要开具一张正确的蓝字发票。
3. 入库单将与正确的蓝字发票进行结算。
4. 错误的蓝字发票和对应的红字发票将进行结算，以完成冲正操作。