🍳情况简要说明：
1，商贸企业无生产加工等环节
2，数据精准情况下，尽量简化运行流程
3，部分单据进行审批流控制审批和通知
✍启用模块：购销管理（采购、销售、应收、应付）、库存核算
🛠 立账方式：进货单和销货单立账
💊要求：完善企业内部控制、数据真实准确完整可随时调用、账实相符
✍软件参数：
🍳流程运行说明：
A，销售部门根据销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，库存不足需要及时通知采购人员进行采购,或者系统中生成对应数量的【采购申请单】
B，存货库存充足时，达到可发货状态时，销售部门在系统中参照【销售订单】生成具体的【销货单】并进行审核。审核后打印【销货单】同时给仓库一份作为发货依据。
C，仓库人员根据销售人员打印的【销货单】进行货物发出，货物发出后审核系统中【销售出库单】
（注：销货单审核后系统自动生成销售出库单，销售出库单审核后系统系统现存量减少）
D，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应的【销货单】
E，当销售部门需要开具销售发票的时候，直接在系统中参照【销货单】生成具体的【销售发票】
F，财务部门根据销售部门填制的【销售发票】在税控系统中开具对应的增值税发票，并审核【销售发票】
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注：
q1，当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2，销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况
q3，发生预收款时，可以先填制收款单，等销货单审核后再进行应收核销。也可以设置定时核销，自动核销销货单
q4，E、F两个步骤仅作统计销售发票的开具作用，不作为应收统计依据。应收的唯一依据为【销货单】
A，当采购部门接到销售部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】（注：采购订单可以参照销售订单或者采购申请单生成）
B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门及时通知仓库收货，仓库人员根据系统中的【采购订单】生成【采购入库单】打印单据并办理货物的入库工作
C，仓库人员整理供应商提供的送货单据并和系统中打印好的【采购入库单】纸质单据，送达采购人员手中，采购人员核对无误后，进行系统【采购入库单】的审核
D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【采购入库单】生成具体的【进货单】，并把发票等附件提交到财务部门
E，财务部门根据采购部门提供的发票等附件审核【进货单】
F，当需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，填制具体的付款申请，并把对应的单据附件送达财务部门
G，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成应付核销工作
注：
q1,进货单立账中进货单是确认应付单据等同于采购发票
q2,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q3,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况
