🍳情况简要说明：
1，石油设备的进销统计
2，规范运行流程，内部协同
✍启用模块：购销管理（采购、销售、应收、应付）、库存核算
🛠 立账方式：发票立账（标准模式）
💊要求：完善企业内部控制、数据真实准确完整可随时调用、账实相符
✍软件参数：
产品成本移动平均计算成本，使用单计量统计
软件不允许负库存
🔖流程说明
A，销售部门根据已签订的销售合同在系统中填制并审核【销售订单】，并同时参考库存能否直接发出，库存不足需要及时通知采购部门进行采购
B，当接受到发货通知时，销售部门在系统中参照【销售订单】生成具体的【销售出库单】，同时打印【销售出库单】；完成各项发货审核手续后，将打印的【销售出库单】提交给仓库人员
C，仓库人员根据系统中的打印【销售出库单】进行货物发出，货物发出后审核系统中【销售出库单】
D，当销售部门需要开具销售发票的时候，直接在系统中参照【销售出库单】生成具体的【销货单】并完成审核
E，财务部门根据销售部门填制的【销货单】在税控系统中开具对应的增值税发票，然后参照【销货单】生成并审核【销售发票】
F，当财务部门收到客户打款时，在系统中填制【收款单】并同时进行审核核销对应的【销售发票】。如果收款为预收款，参照销售订单填制收款单，待发票开出后进行预收冲应收操作
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,销售订单执行情况表可以直接统计销售具体情况
A，当采购部门接到请购需求部门提交的采购申请，通过供应商询价确认后形成最终的采购合同，此时在系统中填制并审核【采购订单】
B，当供应商的货物送达到企业时，采购部门及时通知仓库收货，仓库人员根据系统中的【采购订单】生成【采购入库单】打印单据并办理货物的入库工作
C，仓库人员整理供应商提供的送货单据并和系统中打印好的【采购入库单】纸质单据，送达采购人员手中，采购人员核对无误后，进行系统【采购入库单】的审核
D，当采购人员收到供应商的采购发票，在系统中根据【采购入库单】生成具体的【进货单】，并把发票等附件提交到财务部门
E，财务部门根据采购部门提供的发票等附件在系统中根据【进货单】生成具体的【采购发票】并完成审核
F，当发生需要付款的时候，采购根据最终的付款金额，填制具体的付款申请（线下），并把对应的单据附件送达财务部门（系统有提供付款申请，当时涉及多人审批，故不建议使用系统付款申请单）
G，财务部门根据付款申请单据进行付款后填制和审核系统的【付款单】，并完成和【采购发票】的应付核销工作；如果付款为预付款，参照采购订单填制【付款单】，待发票收到后进行预付冲应付操作
注：
q1,当下游单据直接不下去直接向上游反馈修正
q2,采购订单执行情况表可以直接统计采购具体情况
