专题描述：委外核销-退货不退料核销处理流程
专题结论：
一、案例背景：
委外订单已经发料并入库完成了，需要把入库的产品退回给供应商且不退材料，后续单据如何核销？
总结：
分析步骤：
1.委外订单10个，并生成了委外入库单10个，已经材料出库单10套，委外管理设置选项把到货/入库必先材料出库单选择为检查提示或者不检查，退产品3个，不退材料；
2.当委外入库单和材料出库单先核销，再退货，手工核销界面核销方式选择为红字，不勾选红蓝入库单对冲核销，红字入库单和蓝字材料出库单核销；
3.当委外入库单和材料出库单先核销，再退货，手工核销界面核销方式选择为红字，勾选红蓝入库单对冲核销，红字入库单和蓝字入库单核销即可，两种核销方法最终结果一样。
总结：
