一、知识点：
入库单合并开票流程
二、总结：
1.入库单合并开票的作用：可以对多个采购入库单批量合并生成一张采购发票，并自动复核和结算；
2.入库单合并开票流程自动生成的发票会自动复核自动结算，发票整单关联只能关联到结算单，关联不到采购入库单，可以通过查看结算单看到对应的入库单；
3.入库单合并开票生成发票后，不能直接取消，可以通过删除发票关联到的结算单进行取消操作（删除结算单，会把生成的发票一起删除）。
三、操作流程：
1.采购管理-采购订货-采购订单，录入采购订单并审核
2.库存管理-采购入库，录入采购入库单
3.采购管理-采购发票-入库单合并开票，先选择发票类型，再选择入库单号，点汇总后再点生单。
4.生单后在采购发票录入界面可以看到发票是已复核、已结算状态。对发票进行整单关联只能关联到结算单，关联不到采购入库单单据。
5.采购管理-采购结算-结算单列表，可以看到结算单号对应的入库单号及采购发票号
注意：结算单列表界面可以直接删除结算单（没有提示），但是在结算单界面删除结算单会提示“合并开票生成的结算单删除，同步删除对应的发票，是否删除? ”，选“是”，删除结算单的同时会删除对应发票。
