报错场景：
销售管理，做红字销售发票报错
解决步骤：
1、参照蓝字发货单做红字发票正常发票是保存不了的，会提示符号不一致，只有参照红字出库单开红票才不会有该提示；可采取：开退补红票（发票表体栏目【退补标志】选【退补】），退补形式冲减收入不会影响成本。要重新开蓝票的话还是照样参照出库单，选退补。若不接受以上方法或是按发票核算成本，只能做退货红字出库开红票，若还是要发货重新做发货单。
2、应税劳务属性存货可以新增空白单据做红字销售发票，或者先做退货单再生成红字销售发票。应税劳务属性存货如参照发货单开红字发票，不要录入数量，直接录入价税合计。
