用友小张 可以按照如下步骤进行操作: 1.点击【往来现金】-【收款单】新增一张业务类型的预收款的红字收款单,保存并审核,金额需与原本需要冲销的金额一致; 2.点击【往来现金】-【应收冲应收】,业务类型选择预收冲预收,转入客户与转出客户选择同一个,点击选单选择两笔预收款单(一笔为正数,一笔为负数);3.表头的冲销金额填写负数金额,点击分摊后再保存即可完成此操作