用友小张 付款和进货单供应商不一致可以做【预付冲预付】冲给和进货单一致的供应商，然后【预付冲应付】核销。操作步骤：【往来现金】-【应付冲应付】，打开选择【业务类型】选择【预付冲预付】，选择转出和转入供应商，转入供应商为进货单一致的供应商，再输入表头的【冲销金额合计】分摊保存即可。最后【预付冲应付】正常核销就行
